牡丹江市腫瘤醫(yī)院
加強廉政風險防控工作實施方案
為進一步推進醫(yī)院懲治和預防腐敗體系建設，強化對權力運行的監(jiān)督制約，促進黨風廉政建設，按照《牡丹江市衛(wèi)生局關于印發(fā)<牡丹江市衛(wèi)生局加強廉政風險防控工作實施方案>的通知》（牡衛(wèi)紀發(fā)[2012]2號）文件要求，結合醫(yī)院工作實際，制定本實施方案。
一、指導思想
以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實十八大會議精神，堅持反腐倡廉的基本方針，按照“一個堅決、三個更加注重”的要求，以制約和監(jiān)督權力為核心，以崗位廉政風險防控為基礎，以制度建設為保證，以改革創(chuàng)新為動力，以提高執(zhí)政能力為目的，以人民群眾滿意為標準，逐步在全院構建權責清晰、流程規(guī)范、制度管用、預警及時、防控有效的廉政風險防控管理機制，促進醫(yī)院反腐倡廉建設，不斷提高預防腐敗科學化、制度化和規(guī)范化水平，為醫(yī)院健康發(fā)展提供保障。
二、目標要求
堅持把廉政風險防控和醫(yī)院實際工作相結合，融入到業(yè)務工作和管理流程中，實現(xiàn)廉政風險防控與各項工作相互促進、協(xié)調(diào)發(fā)展。建立起比較完備的廉政風險防控制度體系、工作機制和業(yè)務流程，使權力運行得到有效監(jiān)控和規(guī)范，廉政風險預警處置及時，誘發(fā)腐敗的因素和條件得到遏制。推進反腐倡廉工作向縱深發(fā)展，筑起一道堅固的“防腐墻”。
三、方法步驟
開展廉政風險防控工作，分四個階段進行。
（一）動員部署階段（2012年11月1日-11月11日）
通過深入思想發(fā)動和動員部署，端正全院干部職工的思想認識，提高抓好工作落實的自覺性和主動性，打牢做好廉政風險防控工作的思想基礎。
1、學習調(diào)研。通過中心組學習、座談研討等多種形式，組織干部職工認真學習中央、省委、市政府和市衛(wèi)生局關于加強廉政風險防控的一系列要求和部署，充分認清開展廉政風險防控的重要性、緊迫性，增強做好廉政風險防控的責任感和使命感。堅持理論聯(lián)系實際，學習與調(diào)研相結合，深刻弄清本單位廉政風險的主要表現(xiàn)、成因，切實理清加強廉政風險防控的思路和要解決的主要問題，為深入開展廉政風險防控工作奠定思想基礎。
2、制定方案。在深入學習和調(diào)研的基礎上，緊密結合醫(yī)院工作實際，制定針對性強、操作性強的實施方案，做到規(guī)定動作不走樣、自選動作有特色，并在院內(nèi)征求意見。
3、動員部署。召開廉政風險防控工作部署落實會議，主要領
導親自部署安排，明確有關責任，提出具體要求，進一步統(tǒng)一全院干部職工的思想認識，確保加強廉政風險防控工作開好頭、起好步。
4、加強宣傳。設計廉政文化建設標語，利用條幅、板報、院報、電子屏等形式，重點進行加強廉政風險防控主要精神、關鍵內(nèi)容的宣傳，營造良好工作氛圍。
（二）排查廉政風險階段（2012年11月12日-2013年2月28日）
排查廉政風險，是整個加強廉政風險防控的重要前提，是進行“診斷”找出“病灶”的階段，處于十分重要的位置。風險點排查不清、不準，直接關系和影響全部工作的成效。排查廉政風險，要以崗位為基礎，從崗位、部門和單位3個層面，采取自己找、領導提、互相點、群眾幫、專家評、組織審等辦法，重點查找崗位職責、權力運行、制度機制和思想道德等方面存在的廉政風險。重點抓好以下四個環(huán)節(jié)。
1、做好清權確權。對照法律法規(guī)和工作職責，按照“職權法定、權責一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則，對崗位、部門和單位三個層面的各類職權進行全面清理、分項梳理，科學編制《職權目錄》和崗位權力說明書。做好清權確權，要堅持三個程序：第一個程序，通過人事、勞資等相關部門，確定崗位、部門和單位三個層面的數(shù)量；第二個程序，以崗位職責、部門職能、單位權限為清權的根本依據(jù)，分別清理出崗位、部門和單位三個層面的權力；第三個程序，依據(jù)崗位、部門和單位的權力，分別列出崗位職權目錄、部門職權目錄和單位職權目錄，認真填寫《職權目錄表》（見附件1、2、3）。
2、繪制權力運行流程圖。依據(jù)《職權目錄表》，對每項權力運行的全過程繪制“權力運行流程圖”，明確職權名稱、內(nèi)容、行使主體和法律依據(jù)以及條件、程序、期限和監(jiān)督方式等，找出行權過程中容易誘發(fā)廉政風險的薄弱環(huán)節(jié)。在繪制權力運行流程圖的過程中，重點把握三項要求：一是依據(jù)職權目錄繪制權力運行流程圖，二是每項權力繪制一張權力運行流程圖，三是把握權力運行的關鍵環(huán)節(jié)繪制權力運行流程圖，從業(yè)務工作的起始到終止形成權力運行閉合。
3、查找廉政風險。圍繞繪制權力運行流程圖查找出的行權過程中容易誘發(fā)廉政風險的薄弱環(huán)節(jié)，突出從崗位、部門、單位“三個層面”，查找三類風險：一是查找崗位風險。組織崗位責任人查找崗位職責、權力行使、制度執(zhí)行和思想道德等方面存在的廉政風險。二是查找部門風險。以部門為單位，組織全體人員從工作程序、業(yè)務流程、制度機制等方面查找存在的廉政風險。三是查找單位風險。結合衛(wèi)生行業(yè)特點和單位工作實際，重點查找領導班子“三重一大”議事決策以及行政管理和業(yè)務流程中容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風險。同時，對排查出的風險點作出準確描述。
4、確定風險等級。對查找出的廉政風險，根據(jù)權力的重要程度、腐敗發(fā)生的危害程度、自由裁量權的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度，按照高、中、低三個等級評定廉政風險。A級為高等級風險，表現(xiàn)為發(fā)生機率高的風險，如有可能觸犯國家法律，構成犯罪的風險；B級為中等級風險，表現(xiàn)為發(fā)生機率較高的風險，如有可能違反涉及醫(yī)務人員的相關法規(guī)，受到紀律處分的風險；C級為低等級風險，表現(xiàn)為發(fā)生機率較小的風險，或者有可能違反一般性的廉政準則和職業(yè)操守的風險。確定風險等級后，建立崗位風險等級目錄，在一定范圍內(nèi)征求意見，并經(jīng)單位領導班子集體審定。
（三）制定防控措施階段（2013年3月1日-5月31日）
針對查找出的廉政風險和確定的風險等級，進行深入分析和論證，按照“崗位定措施、部門定流程、單位定制度”的要求，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、工作職責，制定廉政風險防控措施。重點抓好以下幾個環(huán)節(jié)：
1、優(yōu)化權利配置。堅持內(nèi)部制衡和崗位分離的原則，建立健全決策權、執(zhí)行權、監(jiān)督權既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權利結構和運行機制。健全議事規(guī)則、決策權限和程序，完善“三重一大”決策事項的廉政風險防控措施。在規(guī)范用權的基礎上，壓縮單位運行時間，提高行權效率。
2、改進業(yè)務流程。以解決權利運行缺乏制約、公開透明不高、自由裁量權過大、標準化程度過低、工作效率低下等問題為重點，對現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務流程、管理方式進行認真梳理，圍繞“三重一大”等重大事項的科學決策等改進工作流程，嚴格行權標準，嚴密工作程序，促進各項權力規(guī)范、高效、公開運行。
3、建立健全制度。對現(xiàn)有制度進行評估，針對因制度設計缺陷導致的違法違規(guī)擴張權力、減免責任，增減權利義務，以及利益沖突、謀取特定團體利益等情形；因制度執(zhí)行不到位、責任追究機制不健全和制度缺失導致的權力監(jiān)督失效等情況，加強制度建設。通過新建制度，填補制度空白；通過修訂制度，增強制度設計的廉潔性、合理性及有效性；通過一項權力配套一項制度，強化制度的執(zhí)行力，提升監(jiān)督的約束力。
4、依法依規(guī)公開。將“職權目錄”、“權力運行流程圖”、裁量權基準、廉政風險點及防控措施等，向社會公開，接受監(jiān)督。將內(nèi)部職權行使情況、工作流程等，在醫(yī)院內(nèi)部公開。特別是對干部任用、行政支出預決算、財務報銷、政府采購、工程建設、資產(chǎn)管理等，加大公開力度。
5、建立廉政風險臺賬。以單位、部門、崗位為主體，以崗位職責、風險類別、風險點及表現(xiàn)形式、風險等級、防控措施和責任人等為主要內(nèi)容，建立廉政風險臺賬，為廉政風險常態(tài)化管理打好基礎。
6、建立廉政風險預警處置機制。在查找廉政風險、制定防控措施的基礎上，建立廉政風險數(shù)據(jù)庫和廉政風險評估指示體系，對廉政風險實時監(jiān)控、即時預警、及時處置。并通過信訪舉報、民主測評、問卷調(diào)查、廉政考核等多種渠道全面采集廉政風險信息，進行綜合評估，對廉政風險即時預警；要綜合運用風險提示、誡勉談話、責令整改等方式，及時處置，化解廉政風險，避免轉(zhuǎn)化為腐敗問題。
（四）落實提高階段（2013年6月1日-8月31日）
1、全面落實部署。把整改問題和落實防控措施貫穿于廉政風險防控工作的全過程，堅持邊整改邊制定邊落實，在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題，及時修訂完善，不斷健全和強化各項防控措施。
2、認真總結提高。堅持階段性總結和全面總結相結合，在做好各階段工作總結的基礎上，對廉政風險防控工作進行全面回顧、自檢自查、總結經(jīng)驗、提升理論認知。通過分析研判，看廉政風險找得準不準、全不全、深不深，對廉政風險進行查缺補漏；通過對防控措施的執(zhí)行效果進行評估，檢驗防控措施的針對性和有效性，看是否存在漏洞、脫離實際和不易操作等問題，對防控措施進行豐富和完善，為建立廉政風險防控長效機制奠定堅實基礎。
3、堅持動態(tài)評估。對脫離實際、針對性和操作性不強、難以落實或效果不好的防控措施，及時進行修訂完善。通過問卷調(diào)查、個別訪談、民主測評等多種形式，廣泛征詢干部群眾的意見和建議，對群眾認可程度差、滿意程度低的，要認真查找原因，及時進行整改。根據(jù)崗位變化、部門調(diào)整、法律法規(guī)調(diào)整和懲防腐敗體系建設新要求，對廉政風險防控的內(nèi)容、措施等及時修訂完善，加強監(jiān)督考核，實行動態(tài)管理，形成長效機制。
四、工作要求
（一）加強組織領導。把開展廉政風險防控工作作為一項重要的政治任務，列入議事日程，加強組織領導，認真組織實施。成立由主要領導親自掛帥的領導機構和工作機構，主要領導負總責，做到親自部署、親自督促檢查、親自抓落實，領導班子成員各負其責，落實好主管領導和部門的責任，實施強有力的組織領導。
（二）突出工作重點。排查的對象是崗位、部門、單位三個層面。突出重點，就是堅持把“三重一大”決策、干部人事、招標采購和財務后勤等做為排查和防控的重點領域；把各級領導干部，特別是中層以上領導干部以及管錢管物管人等涉權部門、單位的具體負責人員作為重點人員。以重點帶全面，組織干部職工全員參與，全面排查廉政風險，全方位制定廉政風險防控措施。
（三）加強督查指導。堅持把落實風險防控作為全院推進醫(yī)改、加快醫(yī)院又好又快發(fā)展以及維護全院廣大干部職工根本利益的大事來抓，把工作的著眼點和著力點放在聯(lián)系實際切實解決問題、構建起切實可行的廉政風險防控機制上。在工作落實上，堅持做到不做表面文章、不搞形式主義、不弄虛作假，堅持防止和克服重過程輕實效的問題，高標準、高質(zhì)量地抓好各項工作任務的落實，保證廉政風險防控工作順利推進。
（四）加強輿論宣傳。加大宣傳教育力度，將市紀委和市衛(wèi)生局紀委對開展廉政風險防控的部署要求傳達給全院黨員干部和職工群眾。把廉政風險防控與反腐倡廉宣傳教育、廉政文化建設有機結合，澄清模糊認識，打消思想顧慮，充分調(diào)動廣大干部職工的自覺性和創(chuàng)造性，激發(fā)職工群眾參與廉政風險防控的積極性和主動性。注意發(fā)掘和宣傳好經(jīng)驗、好做法，鼓舞和引導廣大干部群眾增強開展廉政風險防控的信心，為深入推進廉政風險防控工作營造良好的輿論環(huán)境。
